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Le dispositif de l’AVASAD s’est doté en 2021 d’une nouvelle stratégie financière, avec trois priorités :
Le financement total du dispositif de l’AVASAD en 2021 est de CHF 409.8 mio. Ce financement est assuré à 66% par l’État de Vaud et à 34% par les assurances et les client·e·s.
La facturation aux assurances et aux client·e·s a augmenté de CHF 6.4 mios en 2021 par rapport à 2020 (+4.9%). Cette augmentation a été engendrée par une forte hausse des prestations d’aide et de soins à domicile (+5% d’heures de prestations par rapport à 2020).
Les subventions de l’État de Vaud ont augmenté de CHF 9 mio en 2021 par rapport à 2020 (+3.5%) en raison de l’augmentation de l’activité et de la prise en charge des revalorisations salariales de la deuxième étape du processus de bascule vers la grille HRC. Les subventions comprennent le financement des coûts en lien avec le CoVID-19 et la vaccination à domicile (CHF 7 mios).
La variation de la rubrique « Autres » est due à l’affectation de fonds en 2021 afin de permettre la reconstitution de réserves, à la suite du prélèvement qui avait été nécessaire pour équilibrer les comptes en 2020.
| Sources de financement (kCHF) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Subventions cantonales | 270'612 | 66% | 261'555 | 65% |
| Subventions communales | 761 | 0% | 607 | 0% |
| Assurances | 106'362 | 26% | 100'336 | 25% |
| Client·e·s | 30'576 | 8% | 30'210 | 8% |
| Autres | 1'466 | 0% | 10'470 | 2% |
| Financement total | 409'777 | 100% | 403'179 | 100% |
Les CMS reçoivent le 84% du financement total, provenant à la fois de subventions cantonales et de prestations facturées aux assureurs et aux client·e·s. L’Unité de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire reçoit 4% du financement total, entièrement assuré par des subventions cantonales.
Les services transversaux cantonaux et régionaux comptent pour 7% du financement et l’informatique et la téléphonie pour l’ensemble du dispositif pour 4%.
Le volume total des charges en 2021 est de CHF 409.8 mios. Les charges de personnel en constituent le 81%.
Les charges ont augmenté de 1.6% en 2021 par rapport à 2020. La poursuite des mesures d’efficience a permis une croissance des charges inférieure à celle des prestations.
Les charges incluent les revalorisations salariales (deuxième étape du processus de bascule vers la grille HRC).
Les coûts liés à la pandémie de CoVID-19 se montent à CHF 8 mios, comprenant CHF 5 mios pour les charges de personnel (activités en lien direct avec la pandémie et campagne de vaccination) et l’achat de matériel de protection. En outre, une prime a été versée au personnel à hauteur de CHF 3 mios.
| Charges par nature (kCHF) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges de personnel | 332'067 | 81% | 325'314 | 81% |
| Salaires | 258'306 | 63% | 253'474 | 63% |
| Charges sociales | 70'962 | 17% | 69'140 | 17% |
| Autres frais de personnel | 2'799 | 1% | 2'700 | 1% |
| Autres charges d'exploitation | 77'710 | 19% | 77'864 | 19% |
| Prestations de tiers | 19'523 | 5% | 16'932 | 4% |
| Honoraires | 4'049 | 1% | 4'926 | 1% |
| Frais de déplacements | 14'938 | 4% | 14'616 | 4% |
| Frais de locaux | 12'422 | 3% | 13'296 | 3% |
| Frais d'achat des repas vendus | 8'773 | 2% | 8'818 | 2% |
| Informatique / Télécommunication | 7'931 | 2% | 7'619 | 2% |
| Divers | 10'075 | 2% | 11'658 | 3% |
| Charges totales | 393'232 | 100% | 403'179 | 100% |
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
Avenue de Rhodanie 60
1014 Lausanne
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